osobnyudaj.sk, s.r.o.
Informácie
- Názov: osobnyudaj.sk, s.r.o.
- IČO: 50528041
- Adresa: Garbiarska 5, 04001 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0167/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 07/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0184/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 08/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0203/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0241/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 10/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0288/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 11/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0322/20 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 12/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0033/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 02/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0066/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 03/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0097/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0129/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov za 05/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0194/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov za 07/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0216/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0232/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 09/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0263/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 10/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0308/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0354/19 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 12/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0355/18 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0189/18 | Za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0163/18 | Faktúra za zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane os. údajov | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 22,68 € | 17.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |