NITRAZDROJ
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ
- IČO: 34098593
- Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0026/21 | Faktúra za potraviny PČ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 42,44 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| 18/2020 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 620EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Objednávka | |||||
| 18/2020 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 620EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 27.01.2020 | 20.02.2020 | Objednávka | |||||
| 18/2020 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 620EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 27.01.2020 | 20.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0024/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 606,40 € | 27.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 43/2020 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 800EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 26.02.2020 | 26.03.2020 | Objednávka | |||||
| 33/2020 | objednávka - potraviny v hodnote do 110EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0053/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 101,33 € | 11.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 50/2020 | objednávka - potraviny v hodnote do 110 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Objednávka | |||||
| 49/2020 | objednávka - potraviny v hodnote do 50 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0066/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 798,35 € | 26.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0082/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 47,40 € | 02.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0014/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 123,60 € | 15.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0013/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 399,95 € | 14.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0008/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 65,20 € | 13.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0005/20 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 743,58 € | 08.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| PČ2/2020 | objednávka - potraviny PČ v hodnote do 60EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFP0002/20 | Faktúra za potraviny PČ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 55,32 € | 02.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| PČ9/2020 | objednávka - potraviny PČ v hodnote do 120EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 0,00 € | 27.07.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFP0009/20 | Faktúra za potraviny PČ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | NITRAZDROJ | 34098593 | 114,96 € | 28.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |