AGROPOTREBY
Informácie
- Názov: AGROPOTREBY
- IČO: 31434797
- Adresa: Bacsáková 2600770, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2021 | objednávka - materiál OV v hodnote do 2300€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 0,00 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFP0037/21 | Faktúra za materiál OV (1x lamelovacia fréza, 1x kotúčová píla) | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 2 266,20 € | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 154/2019 | objednávka - Hoblik klopkár 12ks v hodnote do 250 EUR | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 0,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0275/19 | Faktúra za hoblík klopkár - OV | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 243,96 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0389/19 | Faktúra za materiál OV - sklíčidlo 16 KUZEL | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 20,11 € | 30.12.2019 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0107/16 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 109,84 € | 30.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0140/16 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 60,44 € | 19.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0296/14 | materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 101,50 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/13 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 61,51 € | 30.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0163/12 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 66,02 € | 22.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0279/12 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 157,00 € | 17.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0339/12 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 91,87 € | 11.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0441/12 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 393,83 € | 20.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0374/11 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 203,84 € | 07.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0154/11 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | AGROPOTREBY | 31434797 | 65,08 € | 06.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |