Juraj Bugár *BIT
Informácie
- Názov: Juraj Bugár *BIT
- IČO: 11871482
- Adresa: Komarnanska 2157/120, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0367/16 | spotrebný materiál na OV | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 213,30 € | 02.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0394/16 | kancelárske spotreby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 381,30 € | 15.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0413/16 | Faktúra za spotrebný materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 129,00 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0435/16 | Faktúra za materiál - OV | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 412,96 € | 13.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0436/16 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 411,60 € | 13.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0023/15 | kancelársky materiál, tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 537,05 € | 22.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0128/15 | materiál - grafická karta do počítača | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 234,90 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0198/15 | Faktúra za materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 655,10 € | 15.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0199/15 | materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 380,20 € | 15.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0319/15 | Faktúra za materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 393,10 € | 16.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0320/15 | Faktúra za materiál - tonery | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 994,60 € | 16.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0409/15 | Faktúra za materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 3 530,00 € | 21.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0410/15 | Faktúra za materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 1 800,00 € | 21.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0411/15 | Faktúra za materiál - OTE | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 2 000,00 € | 21.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0412/15 | Faktúra za drobný majetok - OTE | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 1 100,00 € | 21.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/15 | materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 163,00 € | 22.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0078/15 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 249,30 € | 11.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/14 | materiál | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 151,28 € | 23.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/14 | kancel.potreby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 215,30 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0189/14 | potraviny | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Juraj Bugár *BIT | 11871482 | 320,65 € | 30.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |