Faktúra č. DFP0133/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
IČO: 00351831

Zmluvný partner

Názov: NITRAZDROJ
IČO: 34098593
Adresa: Štefánikova trieda 3, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0133/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny PČ
Dátum doručenia: 29.11.2019
Celková hodnota: 23,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
Poznámka:

Tlačiť