Faktúra č. DFP0133/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
- IČO: 00351831
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0133/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za koberce na internát
- Dátum doručenia: 17.10.2017
- Celková hodnota: 174,13 €
- Identifikácia zmluvy: Objednávka osobne
- Identifikácia objednávky: - 17.10.2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: