Faktúra č. DFP0103/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
IČO: 00351831

Zmluvný partner

Názov: Obecné služby Ohrady
IČO: 46794841
Adresa: Nový rad 267/8, 93012 Ohrady

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0103/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pranie a žehlenie prac. odevov a prádla za obdobie 08/2019
Dátum doručenia: 30.08.2019
Celková hodnota: 332,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
Poznámka:

Tlačiť