Faktúra č. DFB0142/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
- IČO: 00351831
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tel. služby 04/2019
- Dátum doručenia: 01.05.2019
- Celková hodnota: 122,53 €
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka: