Faktúra č. DFB0037/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
IČO: 00351831

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0037/20
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za el. energiu za mesiac február (557822)
Dátum doručenia: 28.01.2020
Celková hodnota: 15,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
Poznámka:

Tlačiť