| DFB0034/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,10 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Faktúra za služby BOZP febr. 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
167,17 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Faktúra za služby PO marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - odber tepelnej energie |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 464,19 € |
25.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
23.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
23.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Faktúra za inzerciu v Új Szó - mimoriadne prílohy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
120,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Ostrá faktúra za stravné lístky zamestnancov 700ks v hodnote do 3300€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3 271,08 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
48,26 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie za 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
297,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Faktúra za členský poplatok za rok 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,73 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Faktúra za tel. služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Faktúra za služby BOZP jan. 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
143,25 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Faktúra za služby PO január 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
24.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
24.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Faktúra za realizáciu stavby: ´´Zateplenie časti objektu - okná na budove školský internát pri SŠoS s VJM´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
9 348,44 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
