| DFB0065/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
56,76 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Faktúra za tonery, atramenty |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
214,00 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
44,71 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
32,88 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
52,46 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
Faktúra za okná : ´´zateplenie objektu výmena okien na budove teoretického vyučovania - Átrium´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
37 054,51 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
66,38 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
43,20 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
28,38 € |
14.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
403,89 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
154,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,93 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Faktúra za služby BOZP marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Faktúra za služby PO 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
178,56 € |
31.03.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
|
30,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Ostrá faktúra za list bianco - karta 160g |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
3,35 € |
16.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Dobropis z ceny tepla za rok 2020 k daňovému dokladu č. 210170267 (DFB0037/21) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-5 392,25 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Ostrá faktúra za tlačivá a formuláre |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
32,18 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Za poskytovanie informácie k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Faktúra za zemný plyn 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
280,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
