| DFB0096/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - apríl - jún 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Faktúra za spotrebný materiál OV |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
108,60 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
273,75 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096-1/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
43,00 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
118,41 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
52,03 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
139,78 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
59,04 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
63,66 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Faktúra za spotrebný materiál (dublin) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
129,38 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
65,67 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Faktúra za odber zemného plynu máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
59,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
Faktúra za tel. služby 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,14 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Faktúra za tel. služby apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,14 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Faktúra za tel. služby 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Faktúra za poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,49 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Faktúra za služby BOZP za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Faktúra za služby PO 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) za 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
266,62 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
52,84 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
446,01 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
176,57 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
186,30 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Faktúra za grafický návrh |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
|
64,80 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
