| DFB0130/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,07 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,85 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/21 |
Faktúra za ,,Zateplenie objektu-výmena okien na budove TV - Átrium - práca - PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
14 388,65 € |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
33,00 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
101,97 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 5/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
410,43 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
18,60 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
Faktúra za služby PO 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie (drapéria, záclon) - PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
114,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
68,86 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
383,34 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
318,35 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
32,76 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
99,46 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Faktúra za odber kuchynského odpadu 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
31.05.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
Faktúra za služby BOZP 05/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.05.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
4,11 € |
30.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
338,30 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
102,30 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) 06/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
44,94 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
67,78 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
169,30 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
52,96 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
459,46 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
85,62 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Faktúra za opravu, resp. výmenu škrabky na zeleninu |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
EVO- Eugen Tatár |
37158104 |
|
101,60 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
