| DFP0018/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
105,14 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Faktúra za služby BOZP 06/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
28,49 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
11,83 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
Faktúra za materiál OV |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Alžbeta Sokolová - TRILAK |
36918156 |
|
779,15 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159-2/21 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
KINOLI, s.r.o. |
47544201 |
|
4 306,80 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159-1/21 |
Faktúra za vykonané práce SDK |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
KINOLI, s.r.o. |
47544201 |
|
1 392,00 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,27 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,59 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. enerigu (557823) 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
298,35 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
22,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Faktúra za služby PO 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Faktúra za odber kuchynského odpadu 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
241,89 € |
29.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 600ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 772,48 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
15,26 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Faktúra za podstavec pod konvektomat - Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
1 288,00 € |
23.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Faktúra za el. konvektomat Mychef COOK - Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
93,09 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
189,37 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
27,53 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,60 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
