| 74/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 25€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
20.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 66/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/21 |
Faktúra za geodetické zameranie, dokumentácia pre ohlásenie stavby ´´Rekonštrukcia telocvične a športového areálu´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
9 000,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 69/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 90€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
0,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/21 |
Faktúra za el. panvicu 50l - ´´50´´ Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
2 810,00 € |
16.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
32,40 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 61/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
259,80 € |
15.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 270€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
14.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 62/2021 |
objednávka - el. panvica 50l v hodnote do 2900€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
86,94 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
334,19 € |
14.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 90€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
45,52 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Faktúra za dodávku a montáž plastových výrobkov (budova TV) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
996,84 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
2,51 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 67/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ13/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 5€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 55/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 50€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0014/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
81,07 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
