| DFB0159/21 |
Faktúra za služby BOZP 06/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
28,49 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
11,83 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ18/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 25€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
08.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/21 |
Faktúra za materiál OV |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Alžbeta Sokolová - TRILAK |
36918156 |
|
779,15 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 76/2021 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 15€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| PC14/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 110€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| PC15/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 87/2021 |
objednávka - inštalatérske práce v hodnote do 5000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159-2/21 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
KINOLI, s.r.o. |
47544201 |
|
4 306,80 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159-1/21 |
Faktúra za vykonané práce SDK |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
KINOLI, s.r.o. |
47544201 |
|
1 392,00 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,27 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,59 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
