| DFB0188/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,52 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 07/2021 (557823) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
63,77 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,46 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Faktúra za služby BOZP 07/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Faktúra za vodné a stočné od 1.10.2020 do 15.7.2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3 102,17 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021 |
objednávka - vysávače Kärcher v hodnote do 220€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0031/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie prac. odevov a prádla za 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
59,80 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Faktúra za služby PO 07/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
28,88 € |
29.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,11 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ24/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0026/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
42,44 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
21,18 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ25/21 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
0,00 € |
28.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ26/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 20€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
28.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/21 |
Faktúra za tonery, atramenty |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
158,60 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 305 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
2 995,80 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 22 - šatňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
1 972,80 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
