| DFB0183/21 |
Faktúra za vysávače Kärcher WD4 a WD3 + filtračné vrecká |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
206,88 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183-1/21 |
Faktúra za tepovač Kärcher 4001 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
182,00 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Faktúra za stolný air hockey elipse |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Blažek obchodní s.r.o. |
08275203 |
|
134,00 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021 |
objednávka - tlačiareň HP LaserJet M438n v hodnote do 450€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PARTNER Retail, s.r.o. |
48127124 |
|
0,00 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/21 |
Faktúra za inštalatérske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
4 971,00 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 86/2021 |
objednávka - učebnice v hodnote do 900€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/21 |
Ostrá faktúra za lavice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,40 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021 |
objednávka - formuláre a tlačivá v hodnote do 145€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
898,85 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89-1/2021 |
objednávka - tepovač Kärcher v hodnote do 200€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 98/2021 |
objednávka - podlahárske práce v hodnote do 5000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Roland Horváth |
37603361 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 99/2021 |
objednávka - upratovacie služby v budove školy v hodnote do 1100€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TOTAL CLEAN, s.r.o. |
46619178 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ27/21 |
objednávka - klimatizácie 7ks v hodnote do 5997,60 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0179/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
Faktúra za podlahárske práce v triede č. 306,307 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ND-Podlahy, s.r.o. |
51481723 |
|
4 989,60 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
