| DFB0356/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,40 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,29 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557822) - 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
44,53 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
