| DFB0019/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Faktúra za služby BOZP jan. 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
143,25 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Faktúra za služby PO január 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/2021 |
objednávka - inzercia v hodnote do 120€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
0,00 € |
29.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
24.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
24.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Faktúra za realizáciu stavby: ´´Zateplenie časti objektu - okná na budove školský internát pri SŠoS s VJM´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
9 348,44 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Ostrá faktúra za stravné lístky zamestnancov - 300ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 406,28 € |
19.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Ostrá faktúra za publikácie ´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
19.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
objednávka - stravné lístky zamestnancov 300ks v hodnote do 1450€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/21 |
Faktúra za zemný plyn 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
307,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Oprava kotolne |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ENERGY PROJECT s.r.o. |
46948546 |
|
437,85 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
173,30 € |
13.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
objednávka - prevedenie aktuálnych revízií na prvý polrok 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
13.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 3/2021 |
objednávka - oprava kotolne v hodnote do 450€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ENERGY PROJECT s.r.o. |
46948546 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/21 |
Faktúra za odber tepla január 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
05.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
Realizácia zmeny stavby - ´´Zateplenie časti objektu - okná na budove - školský internát pre SŠOS s VJM´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
39 823,03 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/SOŠSvjmDS |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
Spojená škola |
|
|
1 902,80 € |
01.01.2021 |
|
31.12.2022 |
08.01.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
