| DFB0032/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
167,17 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Faktúra za služby PO marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - odber tepelnej energie |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 464,19 € |
25.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021 |
objednávka - informácie k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve v hodnote do 25€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
23.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
23.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Faktúra za inzerciu v Új Szó - mimoriadne prílohy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
120,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠSvjmDS |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
50,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6/2021 |
objednávka - stravné lístky zamestnancov 700ks v hodnote do 3300€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/21 |
Ostrá faktúra za stravné lístky zamestnancov 700ks v hodnote do 3300€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
3 271,08 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
48,26 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 55€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie za 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
297,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Faktúra za členský poplatok za rok 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,73 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Faktúra za tel. služby 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
