| DFB0049/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Faktúra za služby PO 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
178,56 € |
31.03.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2021/SOŠSvjmDS |
darovanie 300 kg múky |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
Agrárna komora |
|
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0045/21 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
|
30,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Ostrá faktúra za list bianco - karta 160g |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
3,35 € |
16.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/21 |
objednávka - list bianco v hodnote do 5€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/21 |
Dobropis z ceny tepla za rok 2020 k daňovému dokladu č. 210170267 (DFB0037/21) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-5 392,25 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Ostrá faktúra za tlačivá a formuláre |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
32,18 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Za poskytovanie informácie k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Faktúra za zemný plyn 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
280,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,10 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Faktúra za tel. služby február 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Faktúra za služby BOZP febr. 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
