| DFB0070/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
66,38 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
43,20 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 50€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 19/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 70€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2021/SOŠSvjmDS |
Výmena okien na budove teoretického vyučovania - ÁTRIUM |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
NEA-PLAST, s. r. o. |
|
|
51 443,16 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0061/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
28,38 € |
14.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| PC1/2021 |
objednávka za okná : ´´zateplenie objektu výmena okien na budove teoretického vyučovania - Átrium´´ v hodnote do 38 000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
0,00 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 35€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
403,89 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 10/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 420€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/21 |
Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
154,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,93 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Faktúra za tel. služby marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Faktúra za služby BOZP marec 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
