| DFB0076/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
176,57 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 455€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
186,30 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Faktúra za grafický návrh |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
|
64,80 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
56,76 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
Faktúra za tonery, atramenty |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
214,00 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
44,71 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021 |
objednávka - tonery, atramenty v hodnote do 220€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 17/2021 |
objednávka - grafický návrh v hodnote do 70€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
|
0,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 19/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 50€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 25/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
21.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
32,88 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
objednávka - potraviny v hodnote do 185€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
20.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2021/SOŠSvjmDS |
Rekonštrukcia telocvične a športového areálu |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
PZ-CONSTRUCT, s. r. o. |
|
|
9 600,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0063/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
52,46 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
Faktúra za okná : ´´zateplenie objektu výmena okien na budove teoretického vyučovania - Átrium´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
37 054,51 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
