| 59/2021 |
objednávka - Materiál OV - tatranský profil v hodnote do 170€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAVOS spol. s r.o. |
30840961 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ14/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 73/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 200€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
37,84 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
69,40 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ6/2021 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 75€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/SOŠSvjmDS |
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie celoslovenského kola súťaže Katedra na rok 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00351831 |
Okresný úrad Trnava |
|
|
3 000,00 € |
02.06.2021 |
|
30.06.2021 |
08.06.2021 |
Ing. Robert Fenes |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 56/2021 |
objednávka - montáž plastových výrobkov - budova TV - v hodnote do 1000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,07 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,85 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 63/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 345€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/21 |
Faktúra za ,,Zateplenie objektu-výmena okien na budove TV - Átrium - práca - PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
14 388,65 € |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0005/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
33,00 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
101,97 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
