| DFB0012/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
-245,57 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
-228,77 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
16.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
16.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |