| DFB0165/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
48,00 € |
20.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
16.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
K$V FORTUNE s.r.o. |
36251631 |
|
1 000,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lamitec, s.r.o. |
35710691 |
|
679,20 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
605,93 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
749,00 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
82,29 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
RAABE |
31791620 |
|
93,10 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,48 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,52 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
19,76 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Bezpečnostná agetúra - Slovakia s.r.o. |
36698491 |
|
334,80 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
110,00 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
135,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
110,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
210,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
120,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
240,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Gabriel Fruhwald - Stavebniny |
30015863 |
|
135,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
42,93 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
