| DFB0195/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
OBI Slovakia, s.r.o., Dunajská Streda |
48258946 |
|
1 085,30 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Pneufit, s.r.o.Bratislava |
46511458 |
|
600,00 € |
26.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
339,00 € |
25.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MULTIK -RG, s.r.o. |
47986824 |
|
2 784,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MULTIK -RG, s.r.o. |
47986824 |
|
648,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., |
31338551 |
|
83,54 € |
20.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
HI - TECH Elektro s.r.o. |
36262153 |
|
1 944,36 € |
20.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
CHEMSPOL DS s.r.o. |
36263125 |
|
50,84 € |
19.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomáš Gergely |
44067071 |
|
2 450,00 € |
18.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
2 161,50 € |
18.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Kovoplast |
34147420 |
|
65,41 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DIEGO DS s.r.o. |
50305433 |
|
298,68 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Kázmér Mikulás |
35284501 |
|
240,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
16.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Firma Máhr s.r.o., Blažov |
36257001 |
|
2 808,00 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
511,43 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,35 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
-311,62 € |
31.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
310,76 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
