| DFB0046/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
86,20 € |
24.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
240,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Ing. Ferenc Viola |
44677120 |
|
40,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Loxorn s.r.o. |
36286397 |
|
1 029,53 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ARTMIE s.r.o. |
36731684 |
|
54,90 € |
16.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Zdravko s.r.o. |
50332279 |
|
395,00 € |
16.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
MOB Interier s.r.o. |
160701530 |
|
306,90 € |
16.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
282,00 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
123,54 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
UPC broadband slovakia s.r.o. |
35971967 |
|
217,80 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
MABA elektro s.r.o. |
45336342 |
|
511,58 € |
12.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 292,66 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 570,52 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,45 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,29 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,95 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ŠEVT |
31331131 |
|
69,38 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
|
145,92 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Energetická certifikácia budov s.r.o. |
44297149 |
|
180,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
37,52 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
F.S.A. - Ján Janík |
32329849 |
|
252,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
MIRAKL a.s. |
35895136 |
|
349,30 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Solitea Vema a.s. |
8412102338 |
|
96,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
250,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00162329 |
|
133,60 € |
29.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
