| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
312,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00162329 |
|
28,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00162329 |
|
126,56 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
T&T fix, s.r.o. |
45342610 |
|
742,80 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Tibor Vydra TI-ED ElEKTRO |
44597851 |
|
1 440,00 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/SOŠRVDS |
Zmluva o dielo - údržbárske a opravárenské práce |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00162329 |
VUK-ZM s.r.o. |
|
|
30 000,00 € |
29.03.2021 |
01.04.2021 |
31.12.2021 |
29.03.2021 |
Mgr. László Szabó |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0004/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00162329 |
|
173,20 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
775,54 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
2 015,93 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
VUK-ZM s.r.o. |
36807214 |
|
931,97 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Fejes Ottó a syn |
30909554 |
|
28,31 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Projekt Market |
50284053 |
|
76,20 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
S.K.Glass Sklo porcelan |
32304544 |
|
315,95 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
332,34 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
ROBI ABC spol.s.r.o. |
36250724 |
|
331,08 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Schery-Kovacs Klara |
17676789 |
|
71,50 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Schery-Kovacs Klara |
17676789 |
|
52,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
TIHIFOL s.r.o. |
52160807 |
|
180,00 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
327,91 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
86,20 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
