| 330123/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
600,00 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330122/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
17,88 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330112/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
47,54 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330111/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
136,44 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330114/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
279,60 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330099/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330113/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330106/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330100/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330104/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330102/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330101/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330117/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,02 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330116/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330125/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330118/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
262,80 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330115/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
115,73 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330105/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 479,31 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330107/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
172,23 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330110/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
161,40 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330109/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
428,40 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330098/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,59 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330129/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
9,09 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330096/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
34,84 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330119/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
259,86 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330097/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
2 610,80 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330108/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
555,18 € |
28.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330103/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
7,56 € |
25.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330095/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
349,20 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330093/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AD FRUIT Anna Detková |
36986259 |
|
28,00 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
