| 330234/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
84,40 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330254/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330248/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330230/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330227/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330226/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330257/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,32 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330256/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330245/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
161,64 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330225/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330228/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330239/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
191,16 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330255/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
36,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330252/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
AMIZ s.r.o. |
45849552 |
|
294,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330251/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330246/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330247/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,73 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330231/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
51,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330244/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
242,58 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330229/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
428,40 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330222/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Richard Sarkady - WEBDUSTRY |
41968191 |
|
57,14 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330220/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
62,19 € |
30.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330224/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1,66 € |
30.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330214/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
161,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330219/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
142,22 € |
28.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330218/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,37 € |
27.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330221/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
156,00 € |
27.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330216/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
138,86 € |
26.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330215/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,59 € |
26.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330217/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
144,11 € |
26.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
