| 330268/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
30,24 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330270/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
18,12 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330274/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,05 € |
13.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330265/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
40,18 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330273/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
|
212,60 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330272/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
110,00 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330266/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
204,75 € |
11.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330275/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
43,68 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330279/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
203,17 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330263/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
150,02 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330264/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
206,55 € |
09.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330262/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
691,56 € |
09.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330260/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
109,71 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330258/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
36,06 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330253/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
259,00 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330249/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,87 € |
06.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330261/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3,20 € |
06.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330237/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
LAPLANT s.r.o. |
51134284 |
|
25,20 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330238/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
138,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330250/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
11,76 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330241/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
24,96 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330242/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
50,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330259/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
300,00 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330243/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,70 € |
03.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330233/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
209,63 € |
02.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330236/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
24,37 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330232/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
97,25 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330235/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
216,00 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330240/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
26,46 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330223/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
174,80 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
