| 330039/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,24 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330026/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330022/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330033/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 235,76 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330035/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,59 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330041/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
428,40 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330034/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330032/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330028/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
63,25 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330027/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
112,92 € |
30.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330019/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
79,32 € |
27.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330018/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 408,40 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330024/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
58,80 € |
26.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330017/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
100,00 € |
22.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330036/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
35,35 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330015/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
222,66 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330016/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
VTR-komunikačné systémy |
35686731 |
|
207,20 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330006/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
217,56 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330009/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
6,72 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330014/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Andrej Vacula |
45474435 |
|
35,00 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330012/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330011/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330010/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330005/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,22 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330008/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
180,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330013/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
National Pen |
474116 |
|
208,99 € |
06.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330007/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330002/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
17,88 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330004/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330001/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
