Faktúra č. 330723/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, Rakovice č.25
IČO: 00159174

Zmluvný partner

Názov: Linotex
IČO: 34130161
Adresa: Hlavná 157/48, 922 10 Trebatice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 330723/19
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.10.2019
Celková hodnota: 532,44 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1443/19
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Poznámka:

Tlačiť