| 330395/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
CUBE studio, s.r.o. |
43863272 |
|
1 800,00 € |
31.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330399/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
823,91 € |
31.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330392/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
34,90 € |
30.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330386/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
30.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330394/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
143,69 € |
29.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330385/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
468,00 € |
29.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330390/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
102,78 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330389/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
429,45 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330382/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
25,00 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330391/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
852,77 € |
27.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330388/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
200,24 € |
27.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330383/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
1 200,00 € |
27.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330373/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PT UNIVERZAL |
14104199 |
|
4,32 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330374/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
COOP Jednota Trnava |
00168921 |
|
41,31 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330381/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
604,72 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330380/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
2 010,58 € |
26.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330372/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
OKAY Slovakia |
35825979 |
|
29,99 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330378/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
7 129,50 € |
25.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330379/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
606,00 € |
25.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330393/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330384/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
4 649,60 € |
23.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330377/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
12 187,68 € |
23.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330376/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
3 191,38 € |
23.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330387/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
51,06 € |
22.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330371/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
COOP Jednota Trnava |
00168921 |
|
37,68 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330370/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
6,60 € |
19.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330369/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
571,75 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330375/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
334,98 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330368/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
310,38 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 330347/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
19,68 € |
09.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
