| DFB60027 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134,21 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60012 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
90,95 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60028 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Digital Visions, spol. s r.o. |
31343180 |
|
14,90 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60010 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
163,39 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60018 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 041,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60011 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60024 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,05 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60014 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
25,46 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60017 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60019 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60023 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
41,56 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60009 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
98,16 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60015 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
31602436 |
|
49,50 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60008 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60007 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
27,11 € |
21.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60006 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
120,71 € |
15.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60005 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
3 687,18 € |
14.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60003 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 073,00 € |
08.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60002 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 200,00 € |
05.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60013 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
384,00 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
