| DFB60051 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60044 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
50,12 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60043 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60104 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,00 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60042 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
|
18,96 € |
26.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60035 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 840,00 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60037 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
34,73 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60038 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
382,20 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60036 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
156,71 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60033 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ESPE-OTS SERVIS s.r.o. |
36040703 |
|
575,40 € |
16.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60034 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
3 878,88 € |
15.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60030 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
572,16 € |
10.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60025 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60032 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
23,00 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60020 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
08.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60026 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DPC Advertising, s.r.o. |
35966343 |
|
174,90 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60029 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Zuzana Szabová |
41592620 |
|
40,00 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60016 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
2 469,86 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60022 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ThyssenKrupp FEROSTAV, spol. s r.o. |
34144137 |
|
1 161,08 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60021 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
451,68 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
