| DFB60082 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
-491,27 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60085 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
54,46 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60074 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
2 266,38 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60078 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,64 € |
03.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60067 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
537,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60068 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60073 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,38 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60076 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60084 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
928,31 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60072 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
472,04 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60069 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
EDUARD RIMEŠ-ŽELEZIARSTVO TGR |
33554315 |
|
68,25 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60071 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
129,74 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60070 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
97,16 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60075 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60079 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60080 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TECHNOMAT SK s.r.o. |
36264946 |
|
167,71 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60065 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
38,40 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60064 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
365,15 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60066 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
176,74 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60063 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Zuzana Szabová |
41592620 |
|
40,00 € |
21.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
