| DFB60114 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,89 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60098 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Pekáreň Toriška, s.r.o. |
44919085 |
|
101,51 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60101 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
97,26 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60106 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
45,14 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60103 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60111 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
200,00 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60100 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
97,73 € |
29.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60096 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
-106,97 € |
27.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60095 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 200,00 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60097 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Zuzana Szabová |
41592620 |
|
40,00 € |
20.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60093 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
155,63 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60090 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
335,48 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60092 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
366,59 € |
19.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60089 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
480,00 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60091 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
145,08 € |
15.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60088 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Pekáreň Toriška, s.r.o. |
44919085 |
|
16,36 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60087 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
3 347,59 € |
14.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60083 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
337,24 € |
11.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60081 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
43,92 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60077 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
