| DFB60123 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Pekáreň Toriška, s.r.o. |
44919085 |
|
78,77 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60120 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 240,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60127 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DDD Star, s.r.o. |
36262960 |
|
51,07 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60126 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DDD Star, s.r.o. |
36262960 |
|
36,48 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60134 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
17,82 € |
20.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60133 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
45,85 € |
18.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60132 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
53,65 € |
17.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60119 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
133,98 € |
16.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60118 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
1 928,47 € |
13.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60110 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
09.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60116 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
1 323,36 € |
09.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60108 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
44,64 € |
06.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60109 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
2 023,43 € |
06.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60112 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
112,80 € |
04.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60113 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
523,08 € |
04.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60107 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
35805609 |
|
434,40 € |
03.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60105 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60115 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,38 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60099 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
101,12 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB60102 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
206,00 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
