| DFB20250 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
63,34 € |
08.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB20285 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
51,96 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB20304 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
24,11 € |
08.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB20156 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
46,87 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10327 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
71,62 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10294 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
63,25 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10268 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
59,30 € |
09.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10246 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
62,52 € |
09.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10223 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
76,16 € |
09.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10200 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
59,56 € |
09.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10172 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
57,84 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10148 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
57,13 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10118 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
58,08 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10073 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
88,02 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10042 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
62,23 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB10004 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
58,03 € |
07.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB00327 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
59,61 € |
07.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB00296 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
|
70,71 € |
07.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |