Faktúra č. DFB40213

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
IČO: 17055237

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB40213
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.10.2014
Celková hodnota: 195,06 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť