| 101/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás plastové obaly na balenie cukr.výrobkov.
V hodnote 91,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ekupo s.r.o. |
47083832 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0062/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
343,93 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jopka, s.r.o. |
47083832 |
|
97,80 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
278,61 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,50 € |
20.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
216,82 € |
20.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
184,19 € |
20.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 98/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás darčekové poukážky na Enersol.
V hodnote 180,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0061/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
148,45 € |
17.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Maroš Billik |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Billik Maroš |
|
|
75,00 € |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
19.03.2023 |
16.03.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2020/SOŠPRaSSe) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 69/2022/SOŠPRaSSe) |
Magna Teplo - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 97/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do školskej kuchyne.
V hodnote 148,45 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 102/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do bistra.
V hodnote 3,74 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 103/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do bistra.
V hodnote 95,48 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0063/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
778,57 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
173,51 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
oprava vzduchotechniky v ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
707,86 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 93/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás vstup na workshop pre MOV v odbore kuchár.
V hodnote 69,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii v konkurze |
50610031 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
