| DFB0941/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
429,32 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0940/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
423,32 € |
04.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/2023 |
Objednávame si u Vás na PP továrenská plastové okno v celkovej sume 956,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0386/2023 |
Objednávame si u Vás na PP spoločného stravovania materiál v predpokladanej sume 35,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Online Empire s.r.o. |
02082870 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0256/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
514,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0258/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,18 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0031/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
220,12 € |
01.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/23 |
služby mobilnej siete 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
333,61 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/23 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
188,06 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
49,19 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
384,91 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/2023 |
Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy na PP Továrenská v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0363/2023 |
Objednávame si u Vás OOPP na PP spol. stravovania v predpokladanej sume 300,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0364/2023 |
Objednávame si u Vás prenájom ľadovej plochy ZŠ Senica na akciu dňa 21.12.202 v celkovej sume 150,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0255/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
538,11 € |
30.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0245/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
627,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SOŠPRaSSe |
Kolektívna zmluva na rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
ZO OZ pri SOŠPRAaS Senica |
|
|
0,00 € |
30.11.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
08.01.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0913/23 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
103,65 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/23 |
PP Továrenská - pitná voda 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
45,79 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
30.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
