| DFB0797/22 |
revízie el. spotrebičov, el. náradia, el. zváračiek, strojov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/22 |
predplatné časopisu Torty od mamy č. 1/2023 - 4/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/22 |
náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie od 8.12.2018 - 7.12.2022 + pokuta - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 407,84 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/22 |
ŠI-vodné, stočné - vyúčtovanie od 11.4.2022 - 10.12.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-933,85 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás materiál na kozmetickú súťaž.
V hodnote 82,67 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IMIX e-shop |
73819476 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 308/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás darčekové poukážky ktoré budú hradené zo sociálneho fondu pre 70 zamestnancov v hodnote 30 € na 1 zamestnanca.
Objednávame si 70 x 20 € poukážky a 70 x 10 € poukážky.
V celkovej výške 2 100 € DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 309/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás elektrickú revíziu na objekty školy (Škola,SH,SAD,Školský internát.
V hodnote 3017 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0794/22 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
250,66 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/2022 |
Objednávame si u Vás tlač letáčikov A4 skladačka:
500 ks v sume 131,10 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0191/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
213,64 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,81 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,56 € |
12.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
8,88 € |
12.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
82,73 € |
12.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
198,10 € |
12.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
124,67 € |
12.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2022/SOŠPRaSSe |
Zmluva o dielo "Modernizácia termoregulácie" - AMICUS (do odovzdania) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
44 780,04 € |
09.12.2022 |
10.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Rapantová, Danica, Ing. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2022/SOŠPRaSSe |
Ján Tomeček - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2023) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Ján Tomeček |
35293586 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
31.05.2023 |
09.12.2022 |
Rapantová, Danica, Ing. |
riaditeľka |
Zmluva |
