Peter Bartok-SECOM


Informácie
  • Názov: Peter Bartok-SECOM
  • IČO: 40253091
  • Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/14 Oprava tlačiarne EPSON AKU LASER M2000 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 0,00 € 15.01.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0091/14 servis tlačiarní Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 162,00 € 06.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0186/14 držiak na projektor Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 31,20 € 24.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0573/14 oprava tlačiarní Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 358,80 € 22.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0251/14 Oprava nastavení routerov internát Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 237,00 € 30.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0760/14 príslušenstvo do tlačiarne Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 99,60 € 01.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0726/14 príslušenstvo k PC Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 75,60 € 25.11.2014 18.12.2018 Faktúra
DFP0309/14 riešenie problémov s internetom Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 504,00 € 02.12.2014 18.12.2018 Faktúra
Dodatok č. 00024/2013 (Zmluva č. 00082/2013/SOŠOaSTt) Zmluva kúpna SECOM - dodatok Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava 00893412 SECOM Peter Bartok 40253091 0,00 € 21.05.2013 21.05.2013 Zmluva
Zmluva č. 00100/2013/SOŠOaSTt Zmluva o poskytovaní servisných služieb č.5/2013 PT Peter Bartok - SECOM Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava 00893412 SECOM Peter Bartok 40253091 36,00 € 13.06.2013 13.06.2013 Zmluva
DFB0159/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 2 209,68 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0434/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 86,28 € 26.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0433/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 75,00 € 26.06.2013 18.12.2018 Faktúra
0180/13 Oprava počítača/UPGRADE Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 0,00 € 03.10.2013 18.12.2018 Objednávka
DFB0053/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 1 206,96 € 30.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0077/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 499,61 € 05.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0082/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 646,80 € 12.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0089/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 126,00 € 14.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0100/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 131,88 € 15.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0198/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Bartok-SECOM 40253091 373,87 € 11.04.2013 18.12.2018 Faktúra