Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o.


Informácie
  • Názov: Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o.
  • IČO: 36282782
  • Adresa: Mikovíniho 6924/1, 91702 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0520/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 110,02 € 08.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFJ0210/17 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 545,81 € 08.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0232/17 nákup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 49,68 € 08.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0239/17 Nákup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 32,34 € 18.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0240/17 Nákup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 49,68 € 18.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0557/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 141,91 € 27.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0246/17 nákup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 20,76 € 21.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0251/17 nákup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 58,10 € 27.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0559/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 106,18 € 22.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFJ0227/17 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 025,13 € 20.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFJ0232/17 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 837,61 € 29.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0565/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 17,49 € 29.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0581/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 12,78 € 03.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0255/17 nákup materiálu bufet Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 74,70 € 03.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0260/17 nakup materiálu do bufetu Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 49,68 € 20.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0615/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 38,03 € 12.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFJ0250/17 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 365,79 € 10.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0262/17 nákup materiálu bufet Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 28,09 € 06.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFP0263/17 nákup materiálu bufet Lom. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 68,11 € 11.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0640/17 potraviny-akcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 19,02 € 18.10.2017 17.12.2018 Faktúra