Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA


Informácie
  • Názov: Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA
  • IČO: 22694064
  • Adresa: Hurbanova 15, 91708 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0457/16 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 74,60 € 30.07.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0598/16 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 13,55 € 29.09.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0678/16 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 15,34 € 31.10.2016 17.12.2018 Faktúra
0275/16 Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu na mesiac december 2016. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 0,00 € 12.12.2016 17.12.2018 Objednávka
DFP0377/16 nakup materialu na internát Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 1 781,92 € 19.12.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0344/15 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 40,80 € 20.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0406/15 materiál-OV+údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 27,17 € 29.05.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0484/15 rekonštrukcia ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 27,72 € 30.07.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0672/15 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 42,12 € 31.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFP0343/15 spotreba materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 44,11 € 28.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0073/15 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 30,89 € 31.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0151/15 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 10,75 € 28.02.2015 18.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 43/2015/SOŠOaSTt Kúpna zmluva č. 14/2015 dodanie iných rôznych stavebných materiálov Gipsol Peter Šmidovič Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1 00893412 Gipsol Šmidovič Peter Trnava 22694064 2 923,66 € 27.02.2015 27.02.2015 Zmluva
DFB0145/14 materiál-rekonštrukcia Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 28,54 € 28.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0093/14 rekonštrukcia kuchyne-sp.mat. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 371,66 € 30.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0255/14 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 81,74 € 31.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0377/14 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 52,80 € 29.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0446/14 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 87,18 € 30.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0476/14 materiál-OV+údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 150,84 € 31.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0610/14 materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 42,40 € 30.09.2014 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »