Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
Informácie
- Názov: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
- IČO: 00623491
- Adresa: Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/25 | Objednávame u Vás členský poplatok na rok 2025. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 218,40 € | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0224/25 | členský poplatok-r.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 223,86 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0038/24 | Objednávame u Vás členský príspevok za rok 2024. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 200,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0058/24 | členský poplatok-r.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 173,34 € | 24.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0034/23 | Objednávame u Vás členský príspevok za rok 2023. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 165,00 € | 10.01.2023 | 11.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0010/23 | členský poplatok-r.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 161,25 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0705/22 | členský poplatok-r.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 233,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |