Faktúra č. DFP0239/13

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0239/13
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar do bufetu
  • Dátum doručenia: 15.11.2013
  • Celková hodnota: 297,48 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť